陇南市第一人民医院 2024年部门预算公开情况说明

陇南市第一人民医院 2024年部门预算公开情况说明

第一部分  部门基本概况
一、单位职责
二、机构设置情况
第二部分  2024年部门预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
附件：1.2024年部门预算公开表
2.2024年部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
 
 
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：
第一部分  部门基本概况
一、部门职责
（一）医疗服务：为全市人民身体健康提供医疗与护理保健服务。
1.提供高水平的专科、专家服务，开设急诊科、呼吸内科、神经内科、内分泌科、心血管内科、肾病消化内科、肿瘤血液内科、传染科、普外科、心胸外科、神经外科、泌尿外科、骨科、儿科、眼科、妇产科等专科的住院治疗和门诊治疗服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。
2.承担灾害事故的紧急援及院内急救任务；
3.开展医学养老服务与培训；
4.开展心理卫生、遗传咨询等门诊服务和支持、指导社区、护理、康复医疗服务。
（二）教学科研
1.承担大中专医学院校临床教学和毕业实习、培养高级临床医学人才，并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。
2.承担省市科研课题。
（三）业务技术指导
1.履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。
2.完成卫生行政部门规定的卫生支农工作。
（四）预防保健
1.开展健康教育。
2.承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作。
3.参与城市初级卫生保健工作。
二、机构设置情况
 （一）机关内设机构
陇南市第一人民医院成立于1952年，是陇南市市唯一一所集医疗、急救、教育、科研及预防保健为一体的综合性三级甲等医院，承担着全市及周边地区300多万人口的医疗任务。 医院现设有临床科室38个、医技科室7个、职能科室25个，陇南市紧急医疗救援中心挂靠我院，其中骨科、泌尿外科等为省级重点学科，胸外科、神经外科、普外科、妇产科、眼科、普内科、心内科、肾内科、感染性疾病科、儿科、口腔科等为全市重点专业科室。
（二）参照公务员法管理单位
无
（三）直属事业单位
无
第二部分  2024年单位预算情况说明
一、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2024年部门收支总预算15025万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款2471万元、事业收入12554万元；支出包括：一般公共服务支出 2471 万元、卫生健康支出12553万元。
（一）收入预算
2024年预算收入15025万元，比2023年预算增加22791万元，增长17.87%，增长的主要原因是床位编制数和门急诊人次和入院人次增加。包括：一般公共预算财政拨款2471万元，占16.45%；事业收入12554万元，占83.55%。
（二）支出预算
2024年支出预算15025万元，比2023年预算增加2279万元，增长17.87%，增长的主要原因是商品和服务支出增加。包括：基本支出支出 0万元，占0%；项目支出2471万元，占16.45%；卫生健康支出12554万元，占83.55%。
二、一般公共预算情况
2024年一般公共预算支出2471万元，包括：一般公共服务支出2471万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出0万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表X）：
（一）基本支出
2024年预算基本支出为0万元，同比没有变化。
（二）项目支出
2024年预算项目支出2471万元，同比增加624.77万元。主要原因是床位补贴增加了600万元、聘用人员工资增加了24.77万元。其中商品和服务支出2140万元，工资福利支出331万元。
保运转经费2个，主要是项目1床位补贴1800万元、项目2公立医院取消药品加成补助340万元。
其他项目1个聘用，主要是人员工资331万元。
（三）支出功能分类说明
一般公共服务（类）卫生健康支出（项）公立医院（综合医院）2024 年预算数为2471万元， 比2023年预算增加 624.77万元， 床位编制数增加了500张，床位补贴由1200万元增加到了1800万元，其次是非税收入增加24.77万元。
三、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算0万元，较2023年预算增加（减少）0万元。主要原因是我单位为差额定补单位，无相关预算。
1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）   万元，增长（下降）0%。
2.公务接待费 0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费 0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位为差额定补单位，无相关预算。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费 0万元，较2023年预算增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位为差额定补单位，无相关预算。
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费 0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位为差额定补单位，无相关预算。
五、政府采购情况
2024年我单位政府采购项目预算13226万元；政府采购货物预算8228万元，政府采购工程预算4326万元，政府采购服务预算675万元。
六、国有资产占用情况
上半年固定资产总额为45992万元，其中：办公用房 91902.83平方米，价值13195.54万元。预算部门（单位）共有公务用车 5辆，价值138万元。单价20万元以上的设备价值     29418万元。2024年拟采购固定资产约 12554万元。
七、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2024年无政府性基金预算支出，相关表格为空表。
（二）非税收入情况
2024年非税收入预算331万元，其中房屋租赁收入331万元。
（三）重点项目情况
本单位年初预算未安排经济社会发展类项目支出，现对市级重点绩效评价项目进行说明。
项目名称：公立医院取消药品加成补助
1.项目概况：
项目背景：按照公立医院改革实施方案的要求，2017年9月公立医院取消药品加成后，医院在正常运营方面存在困难，该项目资金用于补偿医院取消药品加成后的损失，维持医院正常运营。
项目内容：该项目资金用于补偿医院取消药品加成后的损失，维持医院正常运营。
2.立项依据：《关于全面推开公立医院综合改革工作的通知》《国务院深化医药卫生体制改革领导小组关于进一步推广深化医药卫生体制改革经验的若干意见》《陇南市人民政府办公室关于印发 陇南市城市公立医院综合改革实施方案的通知》陇政办发〔2017〕94 号
3.实施主体：陇南市第一人民医院
4.实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日
5.实施计划：①优先保障医院正常运转所需资金 ；②围绕临床工作，逐步更新药品储存、运输设施，拓展药剂服务范围； ③围绕以质量为中心向以健康为中心转变，继续完善分级诊疗制度建设； ④巩固深化公立医院综合改革成果，全面落实政府投入责任，健全现代医院管理制度。
6.年度预算安排：项目总预算340万元。
7.预期总体目标：
目标1：数量目标，年门急诊量人次120万，年出院人次10万。
目标2：质量目标，住院患者抗菌药物使用率≤45%，多重耐药菌发现率≤8%，抗菌药物使用前送检率≥30%。
目标3：经济效益目标，取消药品加成收入6000万元
目标4：社会效益目标，逐步减少群众看病吃药贵的问题，提高患者满意度。
（四）部门管理转移支付情况
未安排预算，单位管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
八、预算绩效管理情况
（一）2023年预算绩效管理工作情况
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《陇南市加快推进预算绩效管理实施方案》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作，自评项目3个，涉及财政资金1776万元。从绩效评价情况看，我部门绩效评分为94.7分，整体支出绩效评价等级为：优。
1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 4个，按规定随年度预算一并公开项目 4个，公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目 4个，占本部门/单位项目的 100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 4个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：支出进度比较缓慢。开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算执行率没有完成。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：按项目督促相关科室提高工作进度，加快资金支出进度，如期完成绩效目标。
3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共   个，其中，部门（单位）整体支出 1个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为 100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：全部公开。
4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
（二）2024年部门预算支出绩效目标情况
2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标10个、三级指标18个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标34个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
九、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 
附件：
陇南市第一人民医院2024年部门预算公开表xls
陇南市第一人民医院2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xls