陇南市第一人民医院2023年部门预算及“三公”经费安排情况说明

陇南市第一人民医院2023年部门预算及“三公”经费安排情况说明

陇南市第一人民医院
2023年部门预算及“三公”经费安排情况说明
 
按照《预算法》《预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
（一）医疗服务：为全市人民身体健康提供医疗与护理保健服务。
1.提供高水平的专科、专家服务，开设急诊科、呼吸内科、神经内科、内分泌科、心血管内科、肾病消化内科、肿瘤血液内科、传染科、普外科、心胸外科、神经外科、泌尿外科、骨科、儿科、眼科、妇产科等专科的住院治疗和门诊治疗服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。
2.承担灾害事故的紧急援及院内急救任务；
3.开展医学养老服务与培训；
4.开展心理卫生、遗传咨询等门诊服务和支持、指导社区、护理、康复医疗服务。
（二）教学科研
1.承担大中专医学院校临床教学和毕业实习、培养高级临床医学人才，并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。
2.承担省市科研课题。
（三）业务技术指导
1.履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。
2.完成卫生行政部门规定的卫生支农工作。
（四）预防保健
1.开展健康教育。
2.承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作。
3.参与城市初级卫生保健工作。
二、机构设置
 陇南市第一人民医院成立于1952年，是陇南市市唯一一所集医疗、急救、教育、科研及预防保健为一体的综合性三级甲等医院，承担着全市及周边地区300多万人口的医疗任务。 医院现设有临床科室38个、医技科室7个、职能科室25个，陇南市紧急医疗救援中心挂靠我院，其中骨科、泌尿外科等为省级重点学科，胸外科、神经外科、普外科、妇产科、眼科、普内科、心内科、肾内科、感染性疾病科、儿科、口腔科等为全市重点专业科室。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2023年预算收入61,574.00万元，比2022年预算增加6140万元，增长11.08%，增长的主要原因是门急诊人次和入院人次增加。包括：一般公共预算财政拨款1,480万元，事业收入60,094.60万元。
（二）支出预算
2023年支出预算61,062万元，比2022年预算增加7290万元，增长13.56%，增长的主要原因是人员经费增加。包括：卫生健康支出59582万元。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出1,480万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年预算基本支出为1,200万元，同比没有变化。其中：工资福利支出1010.95万元，商品和服务支出172.27万元，对个人和家庭的补助16.78万元。
（二）项目支出
2023年预算项目支出280万元，同比没有变化。主要为工资福利支出280万元。
保运转经费1个，公立医院取消药品加成补助280万元。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况
2023年部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款预算为0万元，我单位为差额定补单位，无相关预算。
（一）因公出国（境）费用0.00万元。
（二）公务接待费0万元（含省财政厅国际处及外贷办外宾接待专项经费）,预计接待0批次0人次,比2022年预算减少0万元，下降0%。
（三）公务用车购置及运行维护0万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0万元），比2022年预算减少0万元，下降0 %。公务用车保有0辆。
（四）培训费0万元，预计培训0批次，0人次,比2022年预算增加0万元，增加0%。
（五）会议0万元，预计召开三、四类会议0批次,0人次,比2022年预算减少0万元，下降0%。
（六）机关运行0万元，比2022年预算0万元，增加0万元，增加0%。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年无政府性基金预算支出，相关表格为空表。
（二）非税收入情况
2023年非税收入预算366万元，其中房屋租赁收入326万元、停车费收入40万元。
（三）政府采购情况
2023年我单位政府采购项目预算10071.55万元；其中医疗设备采购预算7572万元、办公家具预算271万元、计算机设备及软件754万元、工程和服务1474.55万元。
（四）国有资产占用情况
我院目前资产总额为83,258.24万元，流动资产38,866.52万元，非流动资产44391.72万元，其中固定资产24,693.86万元、在建工程16,150.28万元、无形资产343.94万元、其他资产3,203.62万元。
七、预算绩效管理情况
（一）2022年预算绩效管理工作情况
我单位按要求上报了整体支出绩效目标及项目绩效目标表，通过学习讨论设立了绩效目标评价指标，后期将组织相关科室开展好绩效评价工作。绩效目标全部完成，具体绩效指标如下：
1.投入和管理绩效目标完成情况；预算执行率100%，预算资金足额到位，财务制度健全，按流程规定支付资金。
2.产出绩效目标完成情况：疾病治愈率98%，医疗应急保障及时率100%。
3.效益绩效目标完成情况；药品加成收入减少290万元，接受实习生480人次。
4.满意度绩效目标完成情况；患者满意度≥90%，医务人员满意度≥90%。
（二）2023年部门预算支出绩效目标情况
我单位填报了整体支出绩效目标及项目绩效目标，其中床位补贴1200万元，药品加成补助280万元，其中项目绩效目标情况如下：
1.投入和管理目标；预算执行率100%，预算资金足额到位，健全财务制度，按流程规定支付资金。
2.产出目标：疾病治愈率98%，医疗应急保障及时率100%，。
3.效益目标；药品加成收入减少290万元，接受实习生500人次。
4.满意度目标；患者满意度≥90%，医务人员满意度≥90%。
八、名词解释
财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位提供各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。
一般公共服务支出（类）发展改革事务（款）事业运行（项）：指发展和改革部门所属事业单位的基本支出，但不包括实行公务员管理的事业单位。
一般公共服务支出（类）发展与发展事务（款）其他发展与改革事务（项）：指发展和改革部门除上述项目之外的其他发展与改革事务支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休支出（项）：反映用于单位离退休方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金项：指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。
转移性支出（类）一般性转移支付（款）固定数额补助支出（项）：反映上级政府对下级政府的固定数额补助支出。
转移性支出（类）一般性转移支付（款）贫困地区转移支出（项）：反映上级政府对下级政府的财政扶贫支出。
转移性支出（类）专项转移支付（款）农林水（项）：反映上下级政府的农林水专项转移支付。
因公出国（境）费用是指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出。
公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
公务用车运行费是指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
会议费是指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费等支出。
培训费是指除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。