2024年度安阳妇幼保健院预算公开说明

  2024年度安阳妇幼保健院预算公开说明

目 录

第一部分 安阳妇幼保健院部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成
第二部分 安阳妇幼保健院2024年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明八、政府性基金预算支出情况说明

九、上年结转情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

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附件： 安阳妇幼保健院2024年度部门预算表一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费预算表九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门预算表

十二、部门上年结转资金表

十三、部门整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

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第一部分

安阳妇幼保健院部门概况

一、安阳妇幼保健院部门主要职责

安阳市妇幼保健院成立于1952年6月，前身为安阳市妇幼保健所，历经70余年的发展，已经成为一所集保健、医疗、教学、科研、康复、培训及技术指导于一体的三级甲等妇幼保健院。1994年增挂安阳市儿童医院牌子。

医院“一院两区”，分别为解放院区和永康院区，实行差异化布局、一体化管理、高品质发展。

解放院区占地面积24.33亩，建筑面积66012平方米，编制床位550张，开放床位868张。硬件设施完善，技术实力雄厚，目前是河南省儿童早期发展标准化建设标兵单位，河南省妇幼中医药特色单位、河南省孕产期保健特色专科单位、河南省新生儿保健特色专科单位。安阳市危重孕产妇质量控制中心、安阳市危重儿童及新生儿质量控制中心、安阳市危重新生儿救治中心、安阳市危重孕产妇救治中心均在我院设立。妇科、产科、儿科均为市级重点专科。是安阳市医学会妇产科学、儿科学、小儿外科学分会主委单位。目前拥有职工1204人，其中高级职称人员110人，中级职称人员434人，博士1人，硕士63人。年最大门急诊量60万余人次、年出院量4.6万余人次、住院手术量1.4万余台，年分娩量1.8万人次。

永康院区于2023年2月27日正式开工奠基，占地165亩，建筑

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面积8万余平米，容纳床位1000张，一期工程预计2025年完工并投入使用。

医院先后荣获“国家级爱婴医院”、“全国卫生系统先进集体”、“国家级母婴安全优质服务单位”、“中国关心下一代百城万婴示范院”、“河南省健康促进示范医院”、“河南省优质服务示范单位”、“河南省提高妇女儿童健康保障水平民生实事工作表现突出集体”、“河南省妇幼健康工作先进集体”、“安阳市城乡妇女巾帼建功先进集体”等荣誉称号。

医院紧紧围绕妇女儿童全周期、全方位、全过程，构建有温度、有情感、有人文的“三全三有”妇幼健康高质量服务模式。主要开展妇科、产科、儿科医疗与保健相关业务，围绕“产前－产时－产后”全生命周期，形成妇产科学、儿科学、生殖医学三大链条式的学科体系，在围产保健服务、新生儿（极低体重儿、极早早产儿）救治、宫颈疾病预防与治疗、女性盆底与泌尿疾病管理、不孕不育诊治、孕前优生检查等方面处于豫北地区领先地位。

医院药物临床试验机构于2022年8月在国家药监局信息系统中成功备案，具有“国家药物临床试验机构（GCP）”资格。生殖中心于2023年10月取得河南省试运行常规体外受精-胚胎移植技术和卵胞浆内单精子注射技术执业许可。海扶微无创治疗中心于2023年12月被授予“国家级聚焦超声消融手术临床应用示范中心”。

医院长期以来致力于提升妇幼健康服务水平，积极履行公共卫生职能，持续开展“两癌”“两筛”民生实事工作，为全市孕产妇死亡率、婴儿死亡率和5岁以下儿童死亡率明显下降作出积

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极贡献。

医院始终秉持“科技兴院”战略，近年来承担省市科研项目54项，获安阳市科技进步奖3项，登记省科技成果3项。发表中外论文477篇，发明专利7项，获安阳市自然科学优秀学术论文17篇。

面向未来，医院将坚持高质量党建引领高质量发展，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，秉承“居安思进，术立未来”的核心理念，弘扬“崇德笃信，博学精医”的院训精神，推进转型升级，创新发展模式，向“夯实精品口碑，打造名医名科，创建区域一流的妇幼医疗中心”的目标踔厉奋发、勇毅前行！。

二、安阳妇幼保健院部门预算单位构成

安阳妇幼保健院单位预算为本级预算。

医院目前设置四大部：孕前保健部、计划生育保健部、妇女保健部和儿童保健部。孕前保健部包括孕产群体保健科、婚前保健科、孕前保健科等17个科室；计划生育保健部包括计划生育技术服务指导科、计划生育咨询指导科、计划生育手术科等6个科室；妇女保健部包括妇女群体保健科、青春期保健科、更老年保健科等11个科室；儿童保健部包括儿童群体保健科、新生儿疾病筛查科、儿童生长发育科等24个科室。

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第二部分

安阳妇幼保健院2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明
安阳妇幼保健院2024年收入总计54万元，支出总计54万元，与2023年相比，收、支总计各减少92万元，下降63.01%，主要原因：财政拨款资金缩减。

二、收入预算总体情况
安阳妇幼保健院2024年收入合计54万元，其中：一般公共预算54万元；政府性基金预算0万元。

三、支出预算总体情况
安阳妇幼保健院2024年支出合计54万元，其中：基本支出54万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出总体情况
安阳妇幼保健院2024年一般公共预算收支预算54万元，无政府性基金收支预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少92万元，下降63.01%，主要原因：财政拨款资金缩减。

五、一般公共预算支出预算情况说明
安阳妇幼保健院2024年一般公共预算支出年初预算为54万元。其中：基本支出54万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

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安阳妇幼保健院2024年一般公共预算基本支出年初预算为54万元。其中：人员经费支出54万元，占100%；公用经费支出0万元，占0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
我部门2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年预算数保持一致。

具体支出情况如下：
（一）因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数与2023年预算数保持一致。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明
我部门2024年上年结转资金为106万元，其中：一般公共预算106万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%。

十、其他重要事项的情况说明

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（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳妇幼保健院2024年机构运转经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2024年预算项目共0个，资金总额0万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中：预算支出100万元及100万元以上重点项目共0个。

（四）国有资产占用情况。

2023年末，我部门共有车辆8辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备47台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2024年没有专项转移支付项目。

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第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。